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기타경영공시자료 게시물 [2010년 예산 및 운영계획]

제목

2010년 예산 및 운영계획

작성자

관리자

등록일자

2010-03-12 11:14:08

첨부파일

2010년 예산 및 운영계획

2010년도 예산 현황 : 총규모 90,731백만원

(단위:백만원)

부서명	위탁업무	2010년도	2009년도	증△감
계		90,731	89,701	1,030
시 물관리과	소 계	76,230	76,230	0
	하수처리	69,930	68,700	1,230
	슬러지처리시설 건설	6,300	7,530	△1,230
시 물관리과, 달성군	소 계	1,981	1,951	30
	서부ㆍ달서천 위생처리	1,585	1,555	30
	달성 위생처리	396	396	0
시 자원순환과	소 계	12,420	11,420	1,000
	소각처리	9,320	9,320	0
	침출수전처리	1,200	160	1,040
	음식물쓰레기처리	1,900	1,940	△40
공단자체		100	100	0

예산내역

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금예산
수입계	67,231,000	수입계(A')	23,500,000	수입계(A'')	93,847,446
영업수익 영업외수익	67,131,000 100,000	기타자본적수입	23,500,000	영업수익 영업외수익 이월금 기타자본적수입	67,131,000 100,000 3,116,446 23,500,000
지출계(B)	61,616,210	지출계(B')	29,114,790	지출계(B'')	90,731,000
영업비용 영업외비용 예비비	59,237,145 2,030,000 349,065	투자자산 유형자산 무 형 자 산 고정부채상환금	301,000 11,558,790 55,0000 172,00,000	영업비용 영업외비용 투자자산 유형자산 무 형 자 산 고정부채상환금 예비비	59,237,145 2,030,000 301,000 11,558,790 55,000 17,200,000 349,065
차액(A-B)	5,614,790	차액(A'-B')	△5,614,790	차액(A''-B'')	3,116,446

☞ 자본예산의 부족한 5,614,790천원은 사업예산 차액으로 보전함.

예산체계

	예산의 내용
	예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
	예산의 편성
	이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
	편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
	예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
	예산의 집행
	이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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