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기타경영공시자료 게시물 [2009년 예산 및 운영계획]
제목 2009년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2010-03-12 11:13:32
첨부파일  

2009년 예산 및 운영계획

 

2009년도 예산 현황 : 총규모 89,701백만원
 (단위:백만원)
부서명
위탁업무
2009년도
2008년도
증△감
계
89,701 
96,067 
△6,366 
시 물관리과
소 계
76,230 
84,010 
△7,780 
하수처리
68,700 
69,303 
△603 
슬러지처리시설 건설
7,530 
14,707 
△7,177 
시 물관리과, 달성군
소 계
1,951 
2,227 
△276 
서부ㆍ달서천 위생처리
1,555 
1,765 
△210 
달성 위생처리
396 
462 
△66 
시 자원순환과
소 계
11,420 
9,730 
1,690 
소각처리
9,320 
8,130 
1,190 
침출수전처리
160 
160 
0 
음식물쓰레기처리
1,940 
1,440 
500 
공단자체
100 
100 
0 
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
64,171,000 
수입계(A')
25,530,000 
수입계(A'')
92,442,147 
영업수익
영업외수익
64,071,000 
100,000 

 




기타자본적수입




25,530,000 

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
64,071,000 
100,000 
2,741,147 
25,530,000 

지출계(B)
58,146,990 
지출계(B')
31,554,010 
지출계(B'')
89,701,000 
영업비용
영업외비용



예비비
54,079,278 
3,300,000 




767,712 


투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금

245,000 
13,139,010 
170,000 
18,000,000 
영업비용
영업외비용
투자자산
유형자산
무 형 자 산
고정부채상환금
예비비
54,079,278 
3,300,000 
245,000 
13,139,010 
170,000 
18,000,000 
767,712 

차액(A-B)
6,024,010 
차액(A'-B')
△6,024,010 
차액(A''-B'')
2,741,147 
☞ 자본예산의 부족한 6,024,010천원은 사업예산 차액으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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