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기타경영공시자료 게시물 [2008년 예산 및 운영계획]
제목 2008년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2010-03-12 11:12:55
첨부파일  

2008년 예산 및 운영계획

 

2008년도 예산 현황 : 총규모 96,067백만원
 (단위:백만원)
부서명
위탁업무
2008년도
2007년도
증△감
계
96,067  
84,765  
11,302  
시 수질보전과
소 계
84,010  
72,470  
11,540  
하수처리
69,303  
64,700  
4,603  
슬러지처리시설 건설
14,707  
7,770  
6,937  
시 수질보전과, 달성군
소 계
2,227  
2,655  
△428  
달서천·서부위생처리
1,765  
2,095  
△330  
달성 위생처리
462  
560  
△98  
시 자원순환과
소 계
9,730  
9,540  
190  
소각처리
8,130  
8,130  
0  
침출수전처리
160  
170  
△10  
음식물쓰레기처리
1,440  
1,240  
200  
공단자체
100  
100  
0  
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
63,360,000  
수입계(A')
32,707,000  
수입계(A'')
98,909,558  
영업수익
영업외수익
63,260,000  
100,000  




기타자본적수입




32,707,000  

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
63,260,000  
100,000  
2,842,558  
32,707,000  
지출계(B)
59,274,825  
지출계(B')
36,792,175  
지출계(B'')
96,067,000  
영업비용
영업외비용



예비비
54,237,847  
4,020,000  



1,016,978  


투자자산
유형자산
고정부채상환금


186,000  
18,606,175  
18,000,000  
 
영업비용
영업외비용
투자자산
유형자산
고정부채상환금
예비비
54,237,847  
4,020,000  
186,000  
18,606,175  
18,000,000  
1,016,978  
차액(A-B)
4,085,175  
차액(A'-B')
△4,085,175  
차액(A''-B'')
2,842,558  
☞ 자본예산의 부족한 4,085,172천원은 사업예산 차액으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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