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기타경영공시자료 게시물 [2005년 예산 및 운영계획]
제목 2005년 예산 및 운영계획
작성자 관리자 등록일자 2010-03-12 11:11:07
첨부파일  

2005년 예산 및 운영계획

 

2005년도 예산 현황 : 총규모 75,575백만원 (단위:백만원)
부서명
위탁업무
2005년도
2004년도
증△감
계
75,575  
79,990  
△4,415  
시 하수과
하수처리
62,600 
67,000  
△4,400  
시 수질보전과, 달성군
소 계
2,666  
3,006  
△340  
달서천·서부위생처리
2,087  
2,087  
0  
달성 위생처리
579  
919  
△340  
시 자원순환과
소 계
10,109  
9,784  
325 
소각처리
8,560  
8,814  
△254  
침출수전처리
176  
264  
△88  
음식물쓰레기처리
1,373  
706  
667  
공단자체
200  
200  
0  
 
예산내역 (단위:천원)
사업예산
자본예산
자금예산
수입계
53,966,180  
수입계(A')
21,508,820  
수입계(A'')
77,653,953  
영업수익
영업외수익
53,891,180  
75,000  




기타자본적수입




21,508,820  

영업수익
영업외수익
이월금
기타자본적수입
57,216,000  
75,000  
2,178,953  
21,508,820  
지출계(B)
53,966,180  
지출계(B')
21,608,820  
지출계(B'')
75,575,000  
영업비용
영업외비용



예비비
46,998,599  
6,118,200   



849,381  


투자자산
유형자산
고정부채상환금
기타자본적지출


180,000  
2,142,020  
19,186,800  
100,000  
영업비용
영업외비용
투자자산
유형자산
고정부채상환금
기타자본적지출
예비비
46,998,599  
6,118,200  
180,000  
2,142,020  
19,186,800  
100,000  
849,381  
차액(A-B)
0  
차액(A'-B')
△100,000  
차액(A''-B'')
2,078,953  
☞ 자본적수입이 자본적지출에 대하여 100,000천원은 이월금으로 보전함.
 
예산체계
예산의 내용
  예산은 예산총칙, 사업예산, 자본예산 및 자금운영계획으로 한다.
예산의 편성
  이사장은 매 사업연도의 사업계획 및 예산을 사업연도 개시전까지 편성하여야 한다.
  편성안은 이사회의 의결을 거쳐 확정된다.
  예산이 확정된 후 생긴 경영목표의 변동 등 기타 불가피한 사유로 인하여 예산을 변경하는 경우도 같다.
예산의 집행
  이사장은 예산이 성립되면 공단의 효율적인 경영관리와 운영을 위하여 성립된 예산의 범위 내에서 월별 · 분기별로 예산집행계획을 작성하여 집행하여야 한다.

담당부서 : 경영지원처 인사팀

담당자 : 서진욱 l 전화번호 : 053-605-8815

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